| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72876808962 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4285,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2013 |
| Súbor: | FD_0021_013 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:09.
